（通讯员 郭婕）近日，天津空管分局召开内部控制领导小组专题工作会，内控领导小组成员、各部门负责人参加本次会议。







   会上，财务部首先对内控工作进行全面汇报。自 2016 年 4 月成立内控领导小组以来，分局持续优化管理架构，构建起决策-执行-监督三位一体的内控体系，覆盖预算管理等关键业务领域，2024年修订完善多项制度，强化监督管理，建立整改台账销号管理机制，内控工作稳步前行。针对采购管理流程不够严谨、固定资产管理有待提升、报销流程不够及时等问题，财务部提出了针对性改进措施，以期实现内控工作有效提升。会上，各部门就业务范畴内的内控工作进行反馈。







   赵连军副局长提出两点建议，一是针对三期工程招投标等关键环节，建议对财务监控、通报及各个文件中反映出来的审计问题进行梳理归纳总结，以增强处理类似问题的能力，更加规范化；二是在催收流程中，建议在四季度合同执行时将催收流程前置，以此促进应收款项应收尽收。







   王蔚局长做总结发言，明确三点要求：一是进一步夯实资产盘点工作。实行一年两次的集中盘点，其余季度则采用抽盘方式，在确保资产管理准确性的同时，优化盘点流程，提高工作效率。二是要求人力资源部深入了解绩效模块，梳理相关内容。待事务所进驻后，人力资源部要与事务所紧密协作，为后续手册优化工作提供制度依据。三是着重强化制度的规范性要求。资产管理员要下沉至三级科室，增加资产盘点频次，实现资产管理的精细化。各业务部门要对资产的有效性负责，做到责权利相匹配。以此构建权责清晰、管理有效的资产管理体系。







   此次会议为天津空管分局内控工作指明了方向，分局将以此为契机，以严谨的态度、科学的方法筑牢内控防线，让内控管理为分局发展保驾护航。